Budgetforslaget overholder på alle punkter den aftale, der er indgået mellem KL og Regeringen om økonomien for 2011 – det vil sige 0-vækst i serviceudgifterne og uændret skatteudskrivning.
Der hersker ingen tvivl om, at Byrådet er på en vanskelig budgetopgave – særligt på grund af de senere års udvikling i udgifterne på børne‐ og ungeområdet og handicapområdet. Det markante fald i kommunens salg af ejendomme og jord har også presset den kommunale økonomi.
Aalborg Kommune blev ikke tilgodeset, da Indenrigs‐ og Sundhedsministeriet i slutningen af august udmeldte lånemulighederne for 2011 til landets kommuner. Aalborg Kommune havde søgt om låneadgang til investeringer i kvalitetsfondsprojekter (folkeskoler, ældrepleje, daginstitutioner og fritidsforanstaltninger). Det er en ekstra udfordring, at budgetforslaget ikke rummer lånoptagelse.
På trods af stramme økonomiske vilkår er optimisme og tro på udvikling i kommunen kendetegnende for budgetforslaget. Optimismen bygger ikke mindst på den kendsgerning, at der årligt er en befolkningstilvækst på over 1.000 personer om året i Aalborg Kommune.
Der vil også i 2011 være en meget høj anlægsaktivitet både med kommunal finansiering og med kommunal medfinansiering. Der lægges som eksempel op til igangsætning af over 2200 ungdomsboliger i de kommende fire år.
I det følgende vil de væsentligste konsekvenser for de enkelte områder blive præsenteret.
Teknik og Miljø‐området
Forventningerne til indtægter ved salg af kommunalt byggemodnet jord er nedjusteret fra 77,9 mio. kr. til 39,9 mio. kr., da der stadig er stor usikkerhed om, hvor lang tid finanskrisen fortsat vil påvirke investeringslysten.
I årene op til finanskrisen gennemførte Aalborg Kommune store investeringer i byggemodning, og der vil stadig være mulighed for at købe attraktive bolig– og erhvervsgrunde fordelt over hele kommunen. Når der igen kommer gang i investeringslysten, vil Aalborg Kommune således fortsat kunne tilbyde attraktive grunde til mange forskellige formål.
Byomdannelsen og omlægningen af infrastrukturen ved havnefronterne fortsætter, og der er afsat penge til at færdiggøre arealerne omkring Musikkens Hus, så området står færdigt til indvielsen.
Der er fortsat fokus på vejinvesteringerne i City Syd og vejbetjeningen af det nye Universitetshospital. Derfor er der i anlægsprogrammet afsat penge til disse meget store anlægsinvesteringer.
Der er fortsat ikke en endelig afklaring af den samlede indsats i Vand– og Naturplanerne, men da kravene i tilknytning til vådområde er aftalt, er der i budgettet afsat 4 mio. kr., der skal bruges som ”kassekredit” for udlæg til de tre projekter, som foreløbig forventes gennemført i Aalborg Kommune. Aftalen er, at projekterne finansieres af staten.
Stigningen i søgningen til de mange uddannelser i Aalborg sætter rekord i disse år med bl.a. det største optag af studerende i Aalborg Universitets historie. Budgetforslaget understøtter denne positive udvikling ved at skabe økonomisk grundlag for igangsætningen af 2219 ungdomsboliger i de kommende fire år til en samlet anlægssum på ca. 2,5 mia. kr. Kommunens andel er 7 % i grundkapitalindskud. Målet er, at Aalborgs rolle som service‐ og uddannelsesby skal styrkes ved at sikre gode boliger til de mange unge studerende.
Hertil kommer, at der også afsættes økonomi til opførelse af 284 almene familieboliger og 327 boliger til ældre og handicappede.
Boligprogrammet medvirker også til at igangsætte byudvikling på Eternitgrunden, på DSB´s Godsbaneareal og på Havnefronten på begge sider af fjorden. Boligprogrammet er herudover med til at sikre beskæftigelse i en trængt bygge‐ og entreprenørbranche.
Der foreligger nu en teknisk og økonomisk afklaring af, hvordan cykel‐ og gangstien over Limfjorden kan gennemføres. Der i budgetforslaget afsat 18,5 mio. kr. (i 2010 og 2011) til at gennemføre projektet i 2011.
I forlængelse af en drøftelse af erfaringerne med kommunens to resultatcentre, der varetager kommunens bygninger og arealer (AaK Bygninger og AaK Arealer), er det aftalt, at der fremadrettet skal indregnes afledte driftsudgifter også til grønne områder mv., når der laves nye anlægsprojekter.
Familie‐ og beskæftigelsesområdet
I 2011 er Familie‐ og Beskæftigelsesforvaltningens helt store udfordring at få reduceret udgifterne på det specialiserede socialområde. Ved budgetforhandlingerne sidste år blev budgettet på udsatte børn og unge i 2011 reduceret med 50 mio.kr. Der er i løbet af 2010 iværksat en række tiltag for at nå dette mål ved forskellige styringsmæssige initiativer, som forventes at slå igennem i 2011. Men samtidig med dette er der en øget tilgang af handicappede børn og unge, som betyder øgede udgifter på såvel dagtilbud, klubtilbud og tilbud til handicappede. Alt i alt vurderes der ekstraudgifter på 26,4 mio. kr., som er finansieret ved besparelser på andre serviceområder.
Der er pres på børnehavekapaciteten i område Øst helt ind til Vejgaard, specielt i Herningvejens skoledistrikt stiger børnetallet. I budgetforslaget er der indregnet udbygning med en ny 80 børns børnehave i området.
I Klarup har det igennem et par år været nødvendig med en midlertidig løsning, hvor ekstra 40 børnehavebørn har været tilknyttet Børnehaven Sofie. Der er lagt anlægsmidler ind i budgetforslaget til at lave en permanent løsning i Klarup.
1. august 2011 indfører Aalborg Kommune den fleksible frokostordning i daginstitutioner som følge af regeringens lovændring. Fleksibel betyder, at forældrebestyrelserne kan vælge enten en kommunal, egen frokostordning eller ingen frokostordning. Forældrene får dermed øget indflydelse på, hvilken madordning deres børn skal have.
Trinvis omlægning af tandplejetilbud i tidligere Hals Kommune. Børnetandplejetilbuddet gøres frivilligt for de nuværende børn om, hvorvidt de vælger at fortsætte hos privat praktiserende tandlæge eller de vælger at benytte Aalborg Kommune børnetandpleje. Alle nye brugere til tandplejen i tidligere Hals Kommune tilbydes samme vilkår som alle andre i Aalborg Kommune.
Ældre‐ og handicapområdet
På ældre‐ og handicapområdet bliver der lagt op til store omprioriteringer.
Der er i øjeblikket et stort pres på handicapområdet. Dette skyldes et øget antal af borgere, der har brug for støtte og hjælp i dagligdagen. Især antallet af borgere med psykiske lidelser stiger. Samtidig er der en stigning i antallet af nye førtidspensionister, som efter endt afklaring har brug for egnede tilbud.
Som en overgangsordning bliver der i 2010 givet en tillægsbevilling til handicapområdet på 55 mio. kr. Beløbet finansieres delvist med 30 mio. kr. fra Ældreområdet og øvrige områder.
I 2011 er der samlet set behov for at skaffe finansiering til forventede merudgifter på 71 mio. kr.
Magistratens budgetforslag indebærer, at ca. halvdelen af dette beløb findes ved omprioriteringer og effektiviseringer inden for handicapområdet. Den anden halvdel findes ved at omprioritere midler fra ældreområdet til handicapområdet.
Dette kan ikke gøres uden, at det får konsekvenser for den service, der leveres til brugerne. Men under Ældre‐ og Handicapudvalgets udmøntning af budgetforslaget er der lagt mest muligt vægt på at pege på områder, hvor de nødvendige omprioriteringer og effektiviseringer får så små konsekvenser for brugerne og medarbejderne som overhovedet muligt.
Budgetforslaget betyder, at serviceniveauet for praktisk hjælp og personlig pleje falder med henholdsvis 7 og 10 minutter om ugen. På trods af dette vil Aalborg Kommune dog fortsat have et acceptabelt niveau på området sammenlignet med andre kommuner. Det er desuden forudsat, at en øget træningsindsats vil reducere behovet for pleje og praktisk hjælp i de kommende år.
På handicapområdet skal der arbejdes med tidligere udslusning fra bostøtte. Desuden bliver tilbud til ældre handicappede delvist lagt ind under ældreområdet, hvorved tilbuddene drives på samme niveau som ældreområdet.
For at sikre en bedre udnyttelser af de samlede medarbejderressourcer skal der arbejdes på at samle driften af bo‐ og dagtilbud. I budgetforslaget indgår også omlægning af de uvisiterede og ikke‐lovpligtige dagtilbud.
På anlægsområdet fortsætter ”opgraderingen” af boligerne til ældre og handicappede. Der bygges bl.a. nye boliger til døve, og der planlægges opført nye boliger til erstatning for Violen i Hammer Bakker samt Ungdomshøjskolen på Studievej. Endelig opføres der 100 nye plejehjemsboliger fordelt med 50 i Vestbyen og 50 i Vejgaard, hvor det eksisterende Lundbyescenter bliver ombygget til nye, moderne boliger.
Skole‐ og kulturområdet
På anlægsområdet er der på investeringsoversigten afsat i alt 20,5 mio. kroner til Klarup Skole over en 3‐årig periode. Der er afsat midler til udskiftning af det nedslidte lysanlæg på Aalborg Stadion – også fordi der er indgået en forpligtigende aftale med UEFA i forbindelse med U21 – europamesterskabet i fodbold.
Der er enighed om at sikre det økonomiske grundlag for færdiggørelse af Nordkraft.
På driftsområdet er der afsat driftsmidler til den nye svømmehal ved Gigantium, der åbner efteråret 2011. Der bliver forøget driftstilskud til rengøringen på skolerne og der afsættes ekstra midler på 5 mio. kroner årligt til IT på skoleområdet og 2 mio. kroner årligt til yderligere støtte til skolernes trivselsprojekt.
Det finansielle grundlag findes ved regulering af 10. klasserne, lærernes arbejdstid og regulering af serviceniveauet på specialområdet.
Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Sundhed‐ og Bæredygtig Udvikling og Teknik og Miljø Udvalget ansøger Trafikstyrelsen om 60 mio. kr. til anlæg af fremkommeligheds projekt på busstrækningen mellem Grønlands Torv og Aalborg Universitet. Når der søges nu, er der fordi der er mulighed for at få bevilget 50 % statslig tilskud. Projektet vil kunne løse mange af de nuværende trafikproblemer netop på denne strækning og gøre kørselstiden mindre for de mange passagerer.
Der er i 2011 og overslagsårene en stigning i udgiften til den kollektive trafik og samtidig også en stigning i indtægterne, da flere benytter den kollektive trafik. Samlet betyder det dog mindre reduktioner på visse ruter.
I 2010 er der generelt flere borgere i Aalborg Kommune, som har fået et genoptræningstilbud. Kommunen har i 2010 i forhold til 2009 modtaget ca. 30% flere genoptræningsplaner fra sygehuset. Det betyder også, at udgifterne er steget og byrådet har tilført området flere midler i 2011 og overslagsårene. For at kunne imødekomme den forventede stigning på området i de kommende år, er det aftalt, at der samlet skal ses på organisering og den faglige tilrettelæggelse af genoptræningsområdet i Aalborg Kommune.
Forsyningsområdet
På forsyningsområdet indebærer budgetforslaget en sikker, miljøvenlig og konkurrencedygtig forsyning med gas, el og fjernvarme samt indkørsel og administration af affald. Forsyningsvirksomhederne administrerer herudover myndighedsopgaver på varmeforsynings‐, vandforsynings‐, spildevands‐ og affaldsområdet.
Anlægsmæssigt udbygger og moderniserer Fjernvarmeforsyningen i 2011 sin reserveproduktions- kapacitet med en ny central i Nørre Uttrup. Renovationsvæsenet færdiggør moderniseringen af kommunens genbrugspladser og begynder en tiltrængt udvidelse af administrationsbygningen ved Renovationsvæsenet.
Den videre budgetproces
Fredag den 10. september 2010: Budgetforslaget udsendes
Torsdag den 16. september 2010 kl. 13.00: 1. behandling af budgettet
Mandag den 27. september 2010 kl. 19.00: TV‐transmitteret budgetdebat
Onsdag den 29. september 2010: Budgetforligsforhandlinger
Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 13.00: 2. behandling af budgettet
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger fås hos borgmesteren og rådmændene.